贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度部门决算

发布时间:2019-08-04文章来源:计财处 浏览次数:

 

 

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳护理职业学院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳护理职业学院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵阳护理职业学院2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵阳护理职业学院2018年度收入决算情况说明

(三)贵阳护理职业学院2018年度支出决算情况说明

(四)贵阳护理职业学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)贵阳护理职业学院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)贵阳护理职业学院其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院概况

    (一)主要职能

  1.贵阳护理职业学院是一所公办全日制以培养高素质应用型人才为主的医学卫生类省级示范性高等院校秉承“明德至善、业精技高”校训,以“立足贵阳,服务贵州,辐射西部,面向全国”为发展定位,以高职教育为主,大力推进“校企合作一体化,交流合作国际化”的办学模式,建成“省内一流,国内知名,国际接轨,特色鲜明”的高水平医疗卫生类优质高等职业院校。

  2.贵阳护理职业学院把“人才培养”作为第一要务,学院坚持协同发展模式和“走出去、请进来”的原则,深度打造国际化职业院校。以“3+2”方式参加半工半读留学项目,到加拿大塔纳多学院学习以及到加拿大医疗服务机构实习,与美国凯泽大学等高等教育机构的合作交流正在进一步磋商中。同时,按国家“一带一路”文件精神及省政府东盟交流计划,学院招收东南亚国家的学生,大力培养医学类人才。

  3.学院大力发展教学科研,积极探索符合卫生类教育的“校企一体”模式,实现“院中院”、“厂中校”、“校中企”,使学生实习与就业一体化管理,为学生和教师提供了更好的实习实训和教研科研条件。

  4.学院办学历史悠久,肩负着文化传承的职能。本院的基础设施完善,人才培养体系完备,整体办学条件和水平在全省具有明显优势。2014年评为贵州省特色文化学校,学院多次得到国家、省、市各级表彰,先后获得“全国五四红旗团委创建单位”、“全国大中专学校社会实践先进单位”、“全国职业技术教育系统体育工作先进学校”、“国家级示范性(护理)实训基地”等荣誉。

  5.学校以学生全面发展为目标,促进学生成人成才,为学生提供安全保障服务、提供贫困生帮扶服务、提供心理健康服务、提供一站式便捷服务、提供就业指导服务,按照“精、细、实”要求,全面做好学生教育、管理和服务工作,保障学生健康成长。

  6.认真贯彻落实实施“9+3”职业教育培养计划,学院是以培养高素质应用型护理、药学、公共卫生管理、医学检验、医疗美容技术等医学相关专业人才为主的高等职业院校。在政府各级部门支持下重点抓好职业教育,争当西南一流的护理型专业学院。

  7. 构建校园特色文化建设,加强生态校园、平安校园、智慧校园、书香校园、文明校园、和谐校园建设,努力构建具有历史传承、时代特征和职业特色的“崇德、尚能、博雅”校园文化体系。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设30个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市贵阳护理职业学院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度收支决算总计14,265.97万元,与2017年相比,增加797.72万元,增长5.92%。主要原因是:事业收入比2017年增加875.08万元 。

(二)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计14,019.74万元,其中:财政拨款收入11,394.4万元,占81.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,345.08万元,占16.73%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入280.25万元,占2%

(三)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12,230.04万元,其中:基本支出7,576.7万元,占61.95%;项目支出4,653.35万元,占38.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度财政拨款收支决算总计11,394.4万元。与2017年相比,增加340万元,增长3.08%。主要原因是:2018年度财政拨款结转款增加。

(五)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出9,635.1万元,占本年支出合计的78.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1419.32万元,减少12.84%。主要原因是:2018年学院项目支出减少了1199.07万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(普通教育)支出541.3万元,占4.56%,教育科目(职业教育)支出11331.25万元,占95.41%;教育科目(其他教育)支出1.8 万元,占 0.02%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11564.61万元,支出决算为12230.04万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算调整增加 。其中:

1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为406.82万元,支出决算为541.40 万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年当年拨付国家高职助学金、励志奖学金、国家奖学金等,其未在2018年部门预算中列支。

2)教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。当年预算为2.3万元,支出决算为1.7 万元,完成当年预算的73.91%。决算数小于预算数的主要原因是:因本年科研课题未结题,资金未使用完。

(3)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为767.04万元,支出决算为1746.81万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年当年拨付中职精准扶贫经费、中职国家助学金、中职免学费等,未在2018年部门预算中列支。

(4)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。当年预算为12331.49万元,支出决算为9577.44万元,完成当年预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是:因创建优质院校项目前期论证,于2019年开展实施项目,故该项经费2018年未使用。

(5)。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为19.6万元,支出决算为1.8万元,完成当年预算的9.18%。决算数小于预算数的主要原因是:因“省级教育国际交流项目专项资金”项目未完成,资金未使用完成。

(六)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,404.43万元,其中:人员经费4,860.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费544.23万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.14万元,,比上年减少34.46万元,减少96.2%,减少原因是出国经费未使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低100%,减少原因是因公出国、公务接待未使用经费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是公务车未使用;公务接待费支出0.14万元,占100%,比上年减少29.89万元,减少99.53%,减少原因是接待人数和次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.14万元。具体是:

国内公务接待支出0.14万元,主要是台湾辅英科技大学来访等。贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年国内公务接待2批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市贵阳护理职业学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市贵阳护理职业学院机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市贵阳护理职业学院政府采购支出总额 1299.12万元,其中:政府采购货物支出1299.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省贵阳市贵阳护理职业学院共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是:保障学院车辆出行);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金842.9万元,自评覆盖率达到100%

 

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:高职精准扶贫学生资助项目

 

项目支出绩效自评表

    2018  年度)

项目名称

 高职精准扶贫学生资助项目

  主管部门

 

实施单位

 贵阳护理职业学院

资金来源

资金总额(万元)

842.9

 

财政资金

842.9

 

其中:本级安排

 

 

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

 

100%

100%

自评价分数

 100

 

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。、

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

(十九)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):用于新建 、改建、购买、租赁、维护 和管理公共租赁住房支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

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